集團(tuán)要聞
中國(guó)建材集團(tuán)召開內(nèi)部控制體系建設(shè)工作交流會(huì)議
來(lái)源：CNBM 發(fā)布時(shí)間：2013-03-13
為了交流內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)內(nèi)控體系建設(shè)第一階段工作，有力推進(jìn)第二階段內(nèi)控工作按時(shí)完成，3月11日，中國(guó)建材集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作交流會(huì)議在京召開。集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師武吉偉參加會(huì)議并講話。
中建材集團(tuán)進(jìn)出口公司結(jié)合節(jié)點(diǎn)管理法落地，確立風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)向，介紹了構(gòu)建規(guī)范的內(nèi)部控制體系的做法；集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部就內(nèi)控制度、流程梳理、手冊(cè)編制進(jìn)行了重點(diǎn)交流，目前已率先完成了“內(nèi)部控制手冊(cè)（財(cái)務(wù)分冊(cè)）”的編制工作。在京二級(jí)企業(yè)、集團(tuán)公司各部門就內(nèi)部控制體系建設(shè)情況、存在的問(wèn)題和建議及2013年工作計(jì)劃等內(nèi)容進(jìn)行了交流。
武吉偉在講話中總結(jié)了內(nèi)控體系建設(shè)前一階段工作，安排部署了下一階段工作。他強(qiáng)調(diào)了第二階段內(nèi)控體系建設(shè)重點(diǎn)工作：一是做好“三個(gè)銜接”，流程與制度的銜接、母子公司流程的銜接、各職能部門的橫向銜接；二是把握好“三個(gè)關(guān)鍵”，重點(diǎn)把握關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵流程、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，落實(shí)“三個(gè)關(guān)鍵”改進(jìn)缺陷措施；三是加強(qiáng)“三個(gè)結(jié)合”，加強(qiáng)各部門間的橫向結(jié)合、加強(qiáng)內(nèi)部控制體系和其他專業(yè)體系間的結(jié)合；加強(qiáng)內(nèi)部控制體系與日常工作的結(jié)合。
各在京二級(jí)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司各部門內(nèi)部控制體系建設(shè)工作負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。
